Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2642 |
Data de lançamento: |
23/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 05/2014.99050163, 99050161, 99661734, 96054097, 99050168 e 99097889. |
271,22 |
271,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2014 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 05/2014.99050163, 99050161, 99661734, 96054097, 99050168 e 99097889. |
271,22 |
|
|
| 26/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
271,22 |
|
| 10/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
271,22 |
| TOTAL |
271,22 |
271,22 |
271,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
