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Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2738	Data de lançamento:	26/06/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DE FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2014. ANDERSON, CARLOS.	5.274,04	5.274,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2014. ANDERSON, CARLOS.	5.274,04
26/06/2014	Liquidação de empenho nesta data		5.274,04
26/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			37,77
26/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			580,13
26/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			119,43
26/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			34,20
02/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			4.502,51
22/08/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-34,20
22/08/2014	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-34,20
01/09/2014	Liquidação de empenho nesta data		34,20
01/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			34,20
TOTAL		5.274,04	5.274,04	5.274,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	26/06/2014	37,77		Lançada
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER	26/06/2014	119,43		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	26/06/2014	580,13		Lançada
DESC. LIG. TELEFONICAS-EXECUTIVO	01/09/2014	34,20		Lançada
TOTAL		771,53