| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
| Número do empenho: | 2771 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHAS, PARAFUSOS, GRAMPOS, PINO CENTRO, ARRUELA LISA, CONTRA PINO, PORCA AUTO TRAVANTE, PORCAS SEXTAVADAS, MOLA TRASEIRA ARRUELA PRESSÃO, AMORTECEDOR TRASEIRO, RETENTOR, BUCHA ESTABILIZADOR E BUCHAS MOLAS E TAMPA CILINDRO, LONA DE FREIO, REBITE PARA LONA, CILINDRO RODA, LIXA FERRO, JUMELO TRASEIRO, MOLAS. PARA MICRO ONIBUS VOLARE V6; IPI 6635. | 1.664,56 | 1.664,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | BUCHAS, PARAFUSOS, GRAMPOS, PINO CENTRO, ARRUELA LISA, CONTRA PINO, PORCA AUTO TRAVANTE, PORCAS SEXTAVADAS, MOLA TRASEIRA ARRUELA PRESSÃO, AMORTECEDOR TRASEIRO, RETENTOR, BUCHA ESTABILIZADOR E BUCHAS MOLAS E TAMPA CILINDRO, LONA DE FREIO, REBITE PARA LONA, CILINDRO RODA, LIXA FERRO, JUMELO TRASEIRO, MOLAS. PARA MICRO ONIBUS VOLARE V6; IPI 6635. | 1.664,56 | ||
| 27/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.664,56 | ||
| 21/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.664,56 | ||
| TOTAL | 1.664,56 | 1.664,56 | 1.664,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
