MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA FINS DE AUDIENCIA JA AGENDADA NOS SEGUINTES MINISTERIOS: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTERIO DOS ESPORTES E DEFESA CIVIL.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2014
2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA FINS DE AUDIENCIA JA AGENDADA NOS SEGUINTES MINISTERIOS: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTERIO DOS ESPORTES E DEFESA CIVIL.
1.300,00
27/06/2014
Liquidação de empenho nesta data
1.300,00
04/07/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
