| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2803 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 BOMBA ESGUICHO, 01 BORRACHA ESGUICHO, 03 CAPA DE TERMINAIS, 01 CONEXÃO EMENDA, FIO SOQUETE, FUSIVEL PARA INSTALAÇÃO, LAMPADAS, LENTE, PARAFUSOS, RELE PISCA, TERMINAL ENCAIXE. | 92,99 | 92,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | 01 BOMBA ESGUICHO, 01 BORRACHA ESGUICHO, 03 CAPA DE TERMINAIS, 01 CONEXÃO EMENDA, FIO SOQUETE, FUSIVEL PARA INSTALAÇÃO, LAMPADAS, LENTE, PARAFUSOS, RELE PISCA, TERMINAL ENCAIXE. | 92,99 | ||
| 01/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 92,99 | ||
| 08/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 92,99 | ||
| TOTAL | 92,99 | 92,99 | 92,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
