MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PLEITEAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA ENTREGA DOCUMENTOS.
525,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2014
1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PLEITEAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA ENTREGA DOCUMENTOS.
525,00
30/06/2014
Liquidação de empenho nesta data
525,00
04/07/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
