Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2817 |
Data de lançamento: |
30/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADPATADOR, CABO DE REDE, LUVA ELETRODUTO, PATCH CABLE, RADIO AP, SUPORTE TRIPE E TUBO GALVANIZADO. PARA INSTALAÇÃO SISTEMA WIRELESS. |
2.034,60 |
2.034,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2014 |
ADPATADOR, CABO DE REDE, LUVA ELETRODUTO, PATCH CABLE, RADIO AP, SUPORTE TRIPE E TUBO GALVANIZADO. PARA INSTALAÇÃO SISTEMA WIRELESS. |
2.034,60 |
|
|
| 01/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.034,60 |
|
| 10/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.034,60 |
| TOTAL |
2.034,60 |
2.034,60 |
2.034,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
