Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ODAIR ANTONIO MUNARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2835 |
Data de lançamento: |
01/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
200 HS DE SERVIÇO COM TRATOR AGRICOLA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. |
5.139,00 |
5.139,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2014 |
200 HS DE SERVIÇO COM TRATOR AGRICOLA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. |
5.139,00 |
|
|
| 01/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.139,00 |
|
| 01/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
287,76 |
| 01/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
210,41 |
| 14/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.640,83 |
| TOTAL |
5.139,00 |
5.139,00 |
5.139,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
01/07/2014 |
210,41 |
|
Lançada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
01/07/2014 |
287,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
498,17 |
|
|
