Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NOVASUL COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2837 |
Data de lançamento: |
01/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
10 PROMETAZINA, 20 HIDROCORTISONA 500MG, 15 BUTILBROMETO+DIPIRONA, 100 ASSEPTO, 456 ATADURAS CREPE, 200 SOROS FISIOLOGICOS, 30 ALCOOL, 12 CETOPROFENO, 02 ENVELOPE DE ESTERILAZAÇÃO. |
1.345,60 |
1.345,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2014 |
10 PROMETAZINA, 20 HIDROCORTISONA 500MG, 15 BUTILBROMETO+DIPIRONA, 100 ASSEPTO, 456 ATADURAS CREPE, 200 SOROS FISIOLOGICOS, 30 ALCOOL, 12 CETOPROFENO, 02 ENVELOPE DE ESTERILAZAÇÃO. |
1.345,60 |
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| 02/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.345,60 |
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| 14/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.345,60 |
| TOTAL |
1.345,60 |
1.345,60 |
1.345,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
