| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME |
| Número do empenho: | 2880 | Data de lançamento: | 04/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE OLEO CARTER, 3,5 LT DE LUBRIFICANTE, 01 RETENTOR, 01 CORREIA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 CORREIA DO AR CONDICIONADO, 02 BIELA ESTABILIZADOR, 02 BUCHAS DE BANDEJA E 02 BUCHAS DE BANDEJA TRASEIRA. | 771,00 | 771,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2014 | 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE OLEO CARTER, 3,5 LT DE LUBRIFICANTE, 01 RETENTOR, 01 CORREIA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 01 CORREIA DO AR CONDICIONADO, 02 BIELA ESTABILIZADOR, 02 BUCHAS DE BANDEJA E 02 BUCHAS DE BANDEJA TRASEIRA. | 771,00 | ||
| 04/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 771,00 | ||
| 15/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 771,00 | ||
| TOTAL | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
