Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ALTO URUGUAI PROD.SIDERURGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2897 |
Data de lançamento: |
04/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
14 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
87,26 KG DE FERRO PERFIL B3X3000 E 57,57 KG DE FERRO CHATO. |
644,56 |
644,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2014 |
87,26 KG DE FERRO PERFIL B3X3000 E 57,57 KG DE FERRO CHATO. |
644,56 |
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| 07/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
644,56 |
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| 07/07/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-0,01 |
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| 07/07/2014 |
|
-0,01 |
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| 28/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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644,55 |
| TOTAL |
644,55 |
644,55 |
644,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
