Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ALCENIR JOSÉ ZÍS (COM.PEÇAS USADAS BIDUCA) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2929 |
Data de lançamento: |
07/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 RODA ARO 13, 01 RODA ARO 14, 02 RODA RW ARO 14, 01 ELETRO VENTILADOR E 02 AMORTECEDORES. |
370,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2014 |
01 RODA ARO 13, 01 RODA ARO 14, 02 RODA RW ARO 14, 01 ELETRO VENTILADOR E 02 AMORTECEDORES. |
370,00 |
|
|
| 07/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
370,00 |
|
| 21/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
