Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LIMA & PFERL LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2936 |
Data de lançamento: |
07/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
24 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
90 TUBOS DE PVC, 12 JOELHOS PVC, 06 TEE SOLDAVEL, 03 REGISTRO GAVETA, 12 LUVA PVC SOLD. E 02 ADESIVO PVC 850G. |
1.505,20 |
1.505,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2014 |
90 TUBOS DE PVC, 12 JOELHOS PVC, 06 TEE SOLDAVEL, 03 REGISTRO GAVETA, 12 LUVA PVC SOLD. E 02 ADESIVO PVC 850G. |
1.505,20 |
|
|
| 02/09/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.505,20 |
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| 10/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.505,20 |
| TOTAL |
1.505,20 |
1.505,20 |
1.505,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
