Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2991 |
Data de lançamento: |
10/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
36 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 KIT EMBREAGEM E 03 LTS DE OLEO 75W80; PARA VAN DUCATO; INN 9921. |
1.792,00 |
1.792,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2014 |
01 KIT EMBREAGEM E 03 LTS DE OLEO 75W80; PARA VAN DUCATO; INN 9921. |
1.792,00 |
|
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| 10/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.792,00 |
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| 11/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.792,00 |
| TOTAL |
1.792,00 |
1.792,00 |
1.792,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
