Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3113 |
Data de lançamento: |
21/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
72 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA TUBO NYLON, POLTRONA MOTORISTA, 01 CONEXÃO 6MM, 08 PARAFUSOS 10MMX20, 08 ARRUELAS 5/16, 08 PORCAS 8MM, COLA VIDRO, CONEXÃO E 01 BORRACHA DE PARA BRISA. PARA MICROONIBUS; ITZ 9426. |
2.159,90 |
2.159,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2014 |
MANGUEIRA TUBO NYLON, POLTRONA MOTORISTA, 01 CONEXÃO 6MM, 08 PARAFUSOS 10MMX20, 08 ARRUELAS 5/16, 08 PORCAS 8MM, COLA VIDRO, CONEXÃO E 01 BORRACHA DE PARA BRISA. PARA MICROONIBUS; ITZ 9426. |
2.159,90 |
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| 22/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.159,90 |
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| 08/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.159,90 |
| TOTAL |
2.159,90 |
2.159,90 |
2.159,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
