Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3147 |
Data de lançamento: |
22/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FEDERAL (PAB) |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Saúde Bucal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PGTO 07/2014 ALENCAR |
5.345,24 |
5.345,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2014 |
FOLHA DE PGTO 07/2014 ALENCAR |
5.345,24 |
|
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| 22/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.345,24 |
|
| 22/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 6359 |
|
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510,98 |
| 22/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 6360 |
|
|
482,92 |
| 31/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.351,34 |
| TOTAL |
5.345,24 |
5.345,24 |
5.345,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
22/07/2014 |
510,98 |
|
Lançada |
| INSS EXECUTIVO |
22/07/2014 |
482,92 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
993,90 |
|
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