Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LIMA & PFERL LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3212 |
Data de lançamento: |
24/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 ADAPTADOR GALVANIZADO, 02 JOELHO PVC, 01 GALVANIZADA, 03 LUVA PVC, 01 RELE DE SOBRECARGA E 02 ADAPTADOR PVC CURTO. |
286,50 |
286,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2014 |
01 ADAPTADOR GALVANIZADO, 02 JOELHO PVC, 01 GALVANIZADA, 03 LUVA PVC, 01 RELE DE SOBRECARGA E 02 ADAPTADOR PVC CURTO. |
286,50 |
|
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| 28/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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286,50 |
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| 11/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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286,50 |
| TOTAL |
286,50 |
286,50 |
286,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
