| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 3241 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 5,910 KG DE QUEIJO, 2,82 KG DE MAÇÃ, 11 KG DE COXINHA DA ASA, 1.305 KG DE COXA E SOBRE COXA, 10.305 KG DE CARNE MOIDA, 08 PCTD E BOLACHAS, 05 LATAS DE NESCAU, 04 CALDO DE GALINHA, 4.076 KG DE LINGUICINHA CAMPEIRA, 05 KG DE TOMATE E 02 EMBALAGEM PLASTICA DE 05KG. PARA GRUPOS INSERIDOS NO SCFV. | 446,94 | 446,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | 5,910 KG DE QUEIJO, 2,82 KG DE MAÇÃ, 11 KG DE COXINHA DA ASA, 1.305 KG DE COXA E SOBRE COXA, 10.305 KG DE CARNE MOIDA, 08 PCTD E BOLACHAS, 05 LATAS DE NESCAU, 04 CALDO DE GALINHA, 4.076 KG DE LINGUICINHA CAMPEIRA, 05 KG DE TOMATE E 02 EMBALAGEM PLASTICA DE 05KG. PARA GRUPOS INSERIDOS NO SCFV. | 446,94 | ||
| 29/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 446,94 | ||
| 11/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 446,94 | ||
| TOTAL | 446,94 | 446,94 | 446,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
