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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3260 Data de lançamento: 29/07/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARNE DE GADO, VDR DE PEPINO, PEPSI, GUARANA, CUCA, SAL TEMPERADO, PÃO E CORDA. PARA ALMOÇO FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA COLOCAÇÃO DE REDE QUADRA JUBARÉ. 125,28 125,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2014 CARNE DE GADO, VDR DE PEPINO, PEPSI, GUARANA, CUCA, SAL TEMPERADO, PÃO E CORDA. PARA ALMOÇO FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA COLOCAÇÃO DE REDE QUADRA JUBARÉ. 125,28
29/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 125,28
10/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 125,28
TOTAL 125,28 125,28 125,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.