Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3343 |
Data de lançamento: |
04/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
112 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA: DETERGENTES, VASSOURAS, DESINFETANTES, AGUA SANITARIA, SACO P/ LIXO, CERA LIQUIDA E OUTROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
171,02 |
171,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2014 |
MATERIAL DE LIMPEZA: DETERGENTES, VASSOURAS, DESINFETANTES, AGUA SANITARIA, SACO P/ LIXO, CERA LIQUIDA E OUTROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
171,02 |
|
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| 04/08/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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171,02 |
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| 11/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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171,02 |
| TOTAL |
171,02 |
171,02 |
171,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
