Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3349 |
Data de lançamento: |
04/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
106 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 ROLAMENTO DE RODA E 02 KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA. PARA GOL PLACAS: IRX 4650. |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2014 |
01 ROLAMENTO DE RODA E 02 KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA. PARA GOL PLACAS: IRX 4650. |
225,00 |
|
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| 03/09/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
225,00 |
|
| 11/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
