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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3366	Data de lançamento:	06/08/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	01 DESEGRAXANTE AUTOMOTIVO 50 LTS, 01 DETERGENTE AUTOMOTIVO 50 LTS, 01 SC DE SABÃO EM PÓ 7KG E 1 GL DE 5 LTS DE SABONETE LIQ. DESENGRAXANTE PAR OFICINA MUNICIPAL	250,50	250,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2014	01 DESEGRAXANTE AUTOMOTIVO 50 LTS, 01 DETERGENTE AUTOMOTIVO 50 LTS, 01 SC DE SABÃO EM PÓ 7KG E 1 GL DE 5 LTS DE SABONETE LIQ. DESENGRAXANTE PAR OFICINA MUNICIPAL	250,50
06/08/2014	Liquidação de empenho nesta data		250,50
01/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			250,50
TOTAL		250,50	250,50	250,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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