Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3425 |
Data de lançamento: |
11/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - Serviços de Postagem de Correspondência |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE POSTAGENS EM CORREIOS; PARA O EXERCICIO 2014. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2014 |
SERVIÇOS DE POSTAGENS EM CORREIOS; PARA O EXERCICIO 2014. |
3.000,00 |
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| 11/08/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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189,63 |
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| 20/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
189,63 |
| 13/10/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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308,80 |
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| 16/10/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
308,80 |
| 13/11/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
118,79 |
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| 24/11/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
118,79 |
| 12/12/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
180,20 |
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| 16/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
180,20 |
| 30/12/2014 |
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-2.202,58 |
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| TOTAL |
797,42 |
797,42 |
797,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
