| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN- JURIDICA |
| Número do empenho: | 3462 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 141 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARVORE ASPLENIA, FAQUEIRO, ARVORE ZAMIOCILCA, VAO DE FLOR VIOLETA, SAMAMBAIA, SUCTRATO 25KG, 02 VASO QUADRADO, 02 VASSOURA LIMPA FACIL, 01 GARRAFA TERMICA, 01 FLOR DE MAIO E 01 CALCULADORA. | 287,00 | 287,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | ARVORE ASPLENIA, FAQUEIRO, ARVORE ZAMIOCILCA, VAO DE FLOR VIOLETA, SAMAMBAIA, SUCTRATO 25KG, 02 VASO QUADRADO, 02 VASSOURA LIMPA FACIL, 01 GARRAFA TERMICA, 01 FLOR DE MAIO E 01 CALCULADORA. | 287,00 | ||
| 28/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 287,00 | ||
| 10/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 287,00 | ||
| TOTAL | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
