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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARIELI FATIMA ILHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3479	Data de lançamento:	14/08/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMATICA COM CARGA HORARIA TOTAL 12 HORAS SEMANAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS.	4.800,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMATICA COM CARGA HORARIA TOTAL 12 HORAS SEMANAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS.	4.800,00
27/08/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.200,00
08/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.200,00
01/10/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.200,00
06/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.200,00
31/10/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.200,00
31/10/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.400,00
31/10/2014	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-2.400,00
07/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.200,00
27/11/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.200,00
03/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.200,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00