Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUÊNCIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3496 |
Data de lançamento: |
14/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
152 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
05 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERCIANAS. |
203,90 |
203,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2014 |
05 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERCIANAS. |
203,90 |
|
|
| 14/08/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
203,90 |
|
| 02/10/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
203,90 |
| TOTAL |
203,90 |
203,90 |
203,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
