Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3516 |
Data de lançamento: |
20/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
155 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 TONER HP 35A, 02 TONER HP 85A, 05 TONER HP 36A E 01 TONER HP 05A. |
710,00 |
710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2014 |
03 TONER HP 35A, 02 TONER HP 85A, 05 TONER HP 36A E 01 TONER HP 05A. |
710,00 |
|
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| 20/08/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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710,00 |
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| 29/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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710,00 |
| TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
