Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3582 |
Data de lançamento: |
20/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SF - SAÚDE DA FAMILIA - FEDERAL PAB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF - Saúde da Família |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO;MÊS 08/2014. ADOLFO, NILDA E CARMEN. |
19.097,00 |
19.097,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO;MÊS 08/2014. ADOLFO, NILDA E CARMEN. |
19.097,00 |
|
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| 20/08/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
19.097,00 |
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| 20/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.415,95 |
| 20/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.474,94 |
| 20/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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562,47 |
| 29/09/2014 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-562,47 |
| 29/09/2014 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-2.474,94 |
| 29/09/2014 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-3.415,95 |
| 29/09/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-19.097,00 |
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| 29/09/2014 |
|
-19.097,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
