Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INST.PREV.DO ESTADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3629 |
Data de lançamento: |
25/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, IPERGS, MÊS 08/2014. SERVIDORES DA TESOURARIA. |
394,66 |
394,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2014 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, IPERGS, MÊS 08/2014. SERVIDORES DA TESOURARIA. |
394,66 |
|
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| 25/08/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
394,66 |
|
| 16/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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394,66 |
| TOTAL |
394,66 |
394,66 |
394,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
