Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DOUGLAS L. CASTANHEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3651 |
Data de lançamento: |
25/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MAIS SANEAMENTO PARA O RIO GRANDE DO SUL- FPE Nº 2680/2013 |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Consulta Popular |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONVENIO DESAN FPE Nº 2680/2013. |
2.537,20 |
2.537,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2014 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONVENIO DESAN FPE Nº 2680/2013. |
2.537,20 |
|
|
| 03/09/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
735,00 |
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| 02/10/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
735,00 |
| 29/10/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.802,20 |
|
| 05/11/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.802,20 |
| TOTAL |
2.537,20 |
2.537,20 |
2.537,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
