Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3702 |
Data de lançamento: |
27/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
180 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 GARFO MOTOR, 01 KIT BUCHJAS, 01 PORTA ESCOVAS, 01 IMPULSOR VW, 01 INDUZIDO MOTOR E 01 REPARO. PARA MICROONIBUS IPI 6611. |
893,34 |
893,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2014 |
01 GARFO MOTOR, 01 KIT BUCHJAS, 01 PORTA ESCOVAS, 01 IMPULSOR VW, 01 INDUZIDO MOTOR E 01 REPARO. PARA MICROONIBUS IPI 6611. |
893,34 |
|
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| 03/09/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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893,34 |
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| 10/10/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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893,34 |
| TOTAL |
893,34 |
893,34 |
893,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
