Nome do Credor: JOAO JAIME DETONI (UTILIZAR O CREDOR 92)
Dados do Empenho
Número do empenho:
3715
Data de lançamento:
27/08/2014
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, ENTREGAR PORJETOS E REUNIÃO NA SOP DO ESTADO- PLANO DE TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES EM VISTUDE DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA.
375,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2014
1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, ENTREGAR PORJETOS E REUNIÃO NA SOP DO ESTADO- PLANO DE TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES EM VISTUDE DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA.
375,00
27/08/2014
Liquidação de empenho nesta data
375,00
03/09/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
125,00
03/09/2014
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-250,00
03/09/2014
-250,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
