Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA-NÃO UTILIZAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3716 |
Data de lançamento: |
27/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
181 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 FILTRO DE AR, 10 LT DE OLEO DE MOTOR E 01 FILTRO COMBUSTIVEL. PARA REVISÃO DOS 12.000KM VAN TRANSIT; IVA 6401. |
701,00 |
701,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2014 |
02 FILTRO DE AR, 10 LT DE OLEO DE MOTOR E 01 FILTRO COMBUSTIVEL. PARA REVISÃO DOS 12.000KM VAN TRANSIT; IVA 6401. |
701,00 |
|
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| 12/09/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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701,00 |
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| 30/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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701,00 |
| TOTAL |
701,00 |
701,00 |
701,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
