Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DO TURISMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3720 |
Data de lançamento: |
29/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Infra-Estrutura Urbana - MTUR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE VALORES DO REPASSE 364.919-80/2001 - MINISTERIO DO TURISMO |
4.749,59 |
4.749,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2014 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE VALORES DO REPASSE 364.919-80/2001 - MINISTERIO DO TURISMO |
4.749,59 |
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| 29/08/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.749,59 |
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| 29/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.749,59 |
| TOTAL |
4.749,59 |
4.749,59 |
4.749,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
