| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRENE DAMO |
| Número do empenho: | 3724 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.01.00.00.00 - Medicamentos/fraldas distrib. gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREDSIM, REUQUINOL, NEOVLAR, ASTRO, SLOW, METREXATO, DIUPRESS, OMEPRAZOL, CHUP KUKA, T BEAUTY, AMITRIPTILINA CLOR.MEDICAMENTOS. | 189,73 | 189,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | PREDSIM, REUQUINOL, NEOVLAR, ASTRO, SLOW, METREXATO, DIUPRESS, OMEPRAZOL, CHUP KUKA, T BEAUTY, AMITRIPTILINA CLOR.MEDICAMENTOS. | 189,73 | ||
| 28/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 189,73 | ||
| 30/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -189,73 | ||
| 30/12/2014 | -189,73 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
