| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3780 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 194 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGUA SANITARIA, BOLSA ALGODÃO, AMACIANTE, DETERGENTE, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, VASSOURA, ALCOOL 1 LITRO, DESINFETANTE, CERA LIQUIDA, SABONETE LIQ., PAPEL HIGIENICO, COPO DESC. E ESPONJA DUPLA FACE.PARA U.S.B. | 966,00 | 966,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | AGUA SANITARIA, BOLSA ALGODÃO, AMACIANTE, DETERGENTE, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, VASSOURA, ALCOOL 1 LITRO, DESINFETANTE, CERA LIQUIDA, SABONETE LIQ., PAPEL HIGIENICO, COPO DESC. E ESPONJA DUPLA FACE.PARA U.S.B. | 966,00 | ||
| 03/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 966,00 | ||
| 30/09/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -966,00 | ||
| 30/09/2014 | -966,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
