Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ZANARDO COM DE VIDROS E TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
380 |
Data de lançamento: |
30/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PGTO ACR S/B 16LT LKS 0326, BL NOVACOR ACRILICO CONCRETO |
812,30 |
812,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2014 |
PGTO ACR S/B 16LT LKS 0326, BL NOVACOR ACRILICO CONCRETO |
812,30 |
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| 30/01/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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812,30 |
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| 02/09/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-812,30 |
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| 02/09/2014 |
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-812,30 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
