Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA DE CONTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3825 |
Data de lançamento: |
08/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
198 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 CONJ DE LIXEIRAS COM SUPORTE E 05 SUPORTES DE LIXEIRAS. PARA RUAS DAS CIDADES. |
2.625,00 |
2.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2014 |
01 CONJ DE LIXEIRAS COM SUPORTE E 05 SUPORTES DE LIXEIRAS. PARA RUAS DAS CIDADES. |
2.625,00 |
|
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| 30/12/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.625,00 |
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| 13/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.625,00 |
| TOTAL |
2.625,00 |
2.625,00 |
2.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
