| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
| Número do empenho: | 3884 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 09/2014. FONES: 99050168, 99661734, 99050160, 99050167, 99050161, 99050159, 99050166, 96054098, 99050163, 99050165,99050162, 99097890,99097889,96054097. | 860,21 | 860,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 09/2014. FONES: 99050168, 99661734, 99050160, 99050167, 99050161, 99050159, 99050166, 96054098, 99050163, 99050165,99050162, 99097890,99097889,96054097. | 860,21 | ||
| 16/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 860,21 | ||
| 08/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 860,21 | ||
| 20/10/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -836,81 | ||
| 21/10/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -836,81 | ||
| 21/10/2014 | -836,81 | |||
| TOTAL | 23,40 | 23,40 | 23,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
