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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ARDUINO GALINA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3901 Data de lançamento: 16/09/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 209 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VULCANIZAÇÃO EM PNEU E 01 REPARO. PARA MOTONIVELADORA CASE. 364,00 364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2014 VULCANIZAÇÃO EM PNEU E 01 REPARO. PARA MOTONIVELADORA CASE. 364,00
17/09/2014 Liquidação de empenho nesta data 364,00
30/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 364,00
TOTAL 364,00 364,00 364,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.