Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS RECEPTORES DE SANGUE D |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
31/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A FORNECIMENTO DE SANGUE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRA DO RIO AZUL |
1.293,00 |
1.293,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2014 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A FORNECIMENTO DE SANGUE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRA DO RIO AZUL |
1.293,00 |
|
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| 31/01/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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431,00 |
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| 18/02/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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431,00 |
| 06/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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431,00 |
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| 13/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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431,00 |
| 04/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
431,00 |
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| 22/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
431,00 |
| TOTAL |
1.293,00 |
1.293,00 |
1.293,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
