Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4009 |
Data de lançamento: |
19/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASEP FPM |
553,89 |
553,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2014 |
PASEP FPM |
553,89 |
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| 19/09/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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553,89 |
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| 19/09/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
553,89 |
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| 19/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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553,89 |
| 19/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
553,89 |
| 19/09/2014 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-553,89 |
| 19/09/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-553,89 |
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| TOTAL |
553,89 |
553,89 |
553,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
