Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4013	Data de lançamento:	19/09/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	01 TERMINAL DE BATERIA, 01 TAMPA DO RESERVATÓRIO, 01 BUCHA DO AMORTECEDOR, 01 BUCHA DO ESTABILIZADOR, 01 FILTRO DO ÓLEO DIESEL. P/ MICROÔNIBUS PLACA IPI-6611.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2014	01 TERMINAL DE BATERIA, 01 TAMPA DO RESERVATÓRIO, 01 BUCHA DO AMORTECEDOR, 01 BUCHA DO ESTABILIZADOR, 01 FILTRO DO ÓLEO DIESEL. P/ MICROÔNIBUS PLACA IPI-6611.	140,00
22/09/2014	Liquidação de empenho nesta data		140,00
10/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®