Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ADALBERTO ANTONIO KAMINSKI CIA LTDA- BAIXA DE EMPR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4097 |
Data de lançamento: |
26/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR. SETEMBRO DE 2014. |
3.340,73 |
3.340,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2014 |
TRANSPORTE ESCOLAR. SETEMBRO DE 2014. |
3.340,73 |
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| 26/09/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.340,73 |
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| 26/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
90,20 |
| 26/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
9,49 |
| 02/10/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.241,04 |
| 02/10/2014 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-9,49 |
| 02/10/2014 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-90,20 |
| 02/10/2014 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
-3.241,04 |
| 02/10/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-3.340,73 |
|
| 02/10/2014 |
|
-3.340,73 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
