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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANELISE R. PAES-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4119	Data de lançamento:	30/09/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	prestação de serviços cfm. contratofirmnado nº 41/2014 serviços tecnico praticos de assessoria formação e acompnhamento em oficinas de ATIVIDADES ESPORTIVAS para desenvolvimento do projeto FECA	1.190,00	1.190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2014	prestação de serviços cfm. contratofirmnado nº 41/2014 serviços tecnico praticos de assessoria formação e acompnhamento em oficinas de ATIVIDADES ESPORTIVAS para desenvolvimento do projeto FECA	1.190,00
30/09/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.190,00
30/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			23,80
06/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.166,20
TOTAL		1.190,00	1.190,00	1.190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS EXECUTIVO	30/09/2014	23,80		Lançada
TOTAL		23,80

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