| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4135 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL. SETEMBRO DE 2014. MARISANGELA DA SILVA, MARCELE DE CONTO, DANIÉLA RIO, JOÉL PÉRTILE, KARLA FELSKI, JOSIMAR MARTINI, JOCÉLIA BAGATINI, MARCIANA FAVRETO, MARLI VANZETO, PAULO ARGENTA, ROSELEI PRIOR. | 1.530,00 | 1.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | INSS PATRONAL. SETEMBRO DE 2014. MARISANGELA DA SILVA, MARCELE DE CONTO, DANIÉLA RIO, JOÉL PÉRTILE, KARLA FELSKI, JOSIMAR MARTINI, JOCÉLIA BAGATINI, MARCIANA FAVRETO, MARLI VANZETO, PAULO ARGENTA, ROSELEI PRIOR. | 1.530,00 | ||
| 01/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.530,00 | ||
| 10/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.530,00 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
