Nome do Credor: INFO SEVERIANO INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4185
Data de lançamento:
07/10/2014
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
01 SERVIDORE INTER COREI3-8GB-2HD FONTE 400WTS, 01 ANTENA AIRMAX OMINI 10BDI 360º, 05 ANTENAS AIRMAX DIRECIONAL 5.850 MT DE CABO DE REDE E 10 CONECTORES PARA SERVICOS DE CONFIGURACAO DE FILTRO DE REDES DE INTERNET EM TODAS AS MAQUINAS DA MUNICIPALIDADE(ASSISTENCIA, UBS, PREDIO DO GAB.DENTARIO, BIBLIOTECA, TELECENTRO, OFICINA MECANICA)
6.165,00
6.165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2014
01 SERVIDORE INTER COREI3-8GB-2HD FONTE 400WTS, 01 ANTENA AIRMAX OMINI 10BDI 360º, 05 ANTENAS AIRMAX DIRECIONAL 5.850 MT DE CABO DE REDE E 10 CONECTORES PARA SERVICOS DE CONFIGURACAO DE FILTRO DE REDES DE INTERNET EM TODAS AS MAQUINAS DA MUNICIPALIDADE(ASSISTENCIA, UBS, PREDIO DO GAB.DENTARIO, BIBLIOTECA, TELECENTRO, OFICINA MECANICA)
6.165,00
16/10/2014
Liquidação de empenho nesta data
3.751,67
16/10/2014
Liquidação de empenho nesta data
2.413,33
20/10/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
3.751,67
10/11/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
2.413,33
TOTAL
6.165,00
6.165,00
6.165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
