Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EQUIPAR COM DE EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4199 |
Data de lançamento: |
08/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 COMPRESSOR 1/3 110V. PARA REFRIGERADOR DE VACINAS. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2014 |
01 COMPRESSOR 1/3 110V. PARA REFRIGERADOR DE VACINAS. |
1.200,00 |
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| 08/10/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.200,00 |
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| 05/12/2016 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-1.200,00 |
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| 05/12/2016 |
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-1.200,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
