Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BOTOLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4207 |
Data de lançamento: |
08/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
227 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRST. DE SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA REVISÃO DO VEICULO PALCAS: IUX 5096. |
348,00 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2014 |
PRST. DE SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA REVISÃO DO VEICULO PALCAS: IUX 5096. |
348,00 |
|
|
| 08/10/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
348,00 |
|
| 03/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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40,01 |
| 05/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
307,99 |
| TOTAL |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
