Nome do Credor: OPERADORA DE VIAGENS L. MINGOTTI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4242
Data de lançamento:
10/10/2014
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. DO CONVÊNIO FECA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FECA - Fundo Assistencial da Criança e Adolescente
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERV. DE REFEIÇÕES;VIAGEM REALIZADA PARA PORTO ALEGRE/RS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO PROJETO EDUCANDO PARA CIDADANIA; ROTEIRO REALIZADO: AEROPORTO SALGADO FILHO, MUSEU DA PUC, USINA GASOMETRO, ESTADIOS DE GREMIO E INTERNACIONAL. PASSEIO DE CONHECIMENTO.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2014
PRESTAÇÃO DE SERV. DE REFEIÇÕES;VIAGEM REALIZADA PARA PORTO ALEGRE/RS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO PROJETO EDUCANDO PARA CIDADANIA; ROTEIRO REALIZADO: AEROPORTO SALGADO FILHO, MUSEU DA PUC, USINA GASOMETRO, ESTADIOS DE GREMIO E INTERNACIONAL. PASSEIO DE CONHECIMENTO.
1.000,00
13/10/2014
Liquidação de empenho nesta data
1.000,00
16/10/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
